Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2868 |
22/05/2017 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2869 |
22/05/2017 |
VOLMIR TOLEDO DE SOUZA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2870 |
22/05/2017 |
VOLMIR TOLEDO DE SOUZA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2871 |
22/05/2017 |
OSMAR VIEIRA DA SILVA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 2873 |
22/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 2874 |
22/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2875 |
22/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| 2876 |
22/05/2017 |
L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 2877 |
22/05/2017 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
| 2878 |
22/05/2017 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 2879 |
22/05/2017 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
14.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2891 |
23/05/2017 |
OSMAR VIEIRA DA SILVA |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
| 2892 |
23/05/2017 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
118,50 |
118,50 |
0,00 |
| 2893 |
23/05/2017 |
GILNEI GUERREIRO |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
| 2894 |
23/05/2017 |
GRAZIELA PEREIRA DA PAIXAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2895 |
23/05/2017 |
FLAVIA DRUM BERTANI |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
| 2900 |
23/05/2017 |
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2903 |
23/05/2017 |
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2907 |
23/05/2017 |
PAULO ROSELIO VIEIRA BIASI |
32,00 |
32,00 |
0,00 |
| 2908 |
24/05/2017 |
ADARIEL DIAS SCHERER 00716621037 |
1.146,92 |
1.146,92 |
1.146,92 |
| Sub-total |
17.509,42 |
3.109,42 |
2.322,92 |
