Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5112 |
05/09/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.924,23 |
1.924,23 |
1.924,23 |
| 5113 |
05/09/2024 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 5114 |
05/09/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
812,84 |
812,84 |
812,84 |
| 5452 |
24/09/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 5453 |
24/09/2024 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| 5464 |
25/09/2024 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 5465 |
25/09/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
679,53 |
679,53 |
679,53 |
| 5487 |
26/09/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.026,78 |
1.026,78 |
1.026,78 |
| 5922 |
21/10/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
626,39 |
626,39 |
626,39 |
| 5997 |
21/10/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.268,04 |
1.268,04 |
1.268,04 |
| 6043 |
21/10/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
433,85 |
433,85 |
433,85 |
| 6275 |
06/11/2024 |
OUTRAS PREMIACOES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6313 |
08/11/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
986,58 |
986,58 |
986,58 |
| 6314 |
08/11/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
500,45 |
500,45 |
500,45 |
| 6315 |
08/11/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
757,20 |
757,20 |
757,20 |
| 6316 |
08/11/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.137,58 |
1.137,58 |
1.137,58 |
| 6416 |
15/11/2024 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
| 6593 |
19/11/2024 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 6594 |
19/11/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
112,15 |
112,15 |
112,15 |
| 6988 |
05/12/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.500,80 |
1.500,80 |
1.500,80 |
| Sub-total |
14.515,42 |
14.515,42 |
14.515,42 |
