| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FR CONEXOES LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5228 | 13/09/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 5.056,50 | 4.931,50 | 4.931,50 |
| 6595 | 19/11/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 10.125,00 | 10.125,00 | 10.125,00 |
| 6608 | 19/11/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 978,00 | 978,00 | 978,00 |
| Sub-total | 16.159,50 | 16.034,50 | 16.034,50 | ||
| Total | 16.159,50 | 16.034,50 | 16.034,50 | ||
