Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1440 | 12/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
5072 | 21/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
Sub-total | 200,00 | 200,00 | 125,00 | ||
Total | 200,00 | 200,00 | 125,00 |