| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440 | 12/03/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 5072 | 21/07/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Sub-total | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Total | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
