Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5474 |
11/08/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
447,80 |
447,80 |
447,80 |
| 6006 |
01/09/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.037,86 |
1.037,86 |
1.037,86 |
| 6007 |
01/09/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
4.942,17 |
4.942,17 |
4.942,17 |
| 6011 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6012 |
01/09/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
3.082,60 |
3.082,60 |
3.082,60 |
| 6034 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6035 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6036 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6097 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.566,89 |
1.566,89 |
1.566,89 |
| 6098 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
361,15 |
361,15 |
361,15 |
| 6099 |
01/09/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
826,00 |
826,00 |
826,00 |
| 6100 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
135,70 |
135,70 |
135,70 |
| 6101 |
01/09/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
230,80 |
230,80 |
230,80 |
| 6102 |
01/09/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.437,66 |
1.437,66 |
1.437,66 |
| 6240 |
08/09/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
| 6757 |
02/10/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6758 |
02/10/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
5.407,50 |
5.407,50 |
0,00 |
| 6878 |
08/10/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
671,92 |
671,92 |
671,92 |
| 6939 |
13/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
1.232,50 |
1.232,50 |
1.232,50 |
| 6949 |
13/10/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.837,13 |
1.837,13 |
1.837,13 |
| Sub-total |
26.847,68 |
26.847,68 |
21.440,18 |
