Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6950 |
13/10/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
645,30 |
645,30 |
645,30 |
| 6953 |
13/10/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
272,46 |
272,46 |
272,46 |
| 6954 |
13/10/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
943,24 |
943,24 |
943,24 |
| 6955 |
13/10/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
628,83 |
628,83 |
628,83 |
| 6956 |
13/10/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.777,95 |
1.777,95 |
1.777,95 |
| 6985 |
15/10/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
220,06 |
220,06 |
220,06 |
| 6986 |
15/10/2025 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
266,64 |
266,64 |
266,64 |
| 7191 |
20/10/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
90,80 |
90,80 |
90,80 |
| 7192 |
20/10/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
3.630,00 |
3.630,00 |
3.630,00 |
| 7193 |
20/10/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
32,13 |
32,13 |
32,13 |
| 7194 |
20/10/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
2.600,52 |
2.600,52 |
2.600,52 |
| 7584 |
10/11/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
534,98 |
534,98 |
534,98 |
| 7587 |
10/11/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
50,55 |
50,55 |
50,55 |
| 7867 |
21/11/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
4.356,00 |
4.356,00 |
4.356,00 |
| 7876 |
21/11/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
833,00 |
833,00 |
833,00 |
| 8024 |
01/12/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
3.829,04 |
3.829,04 |
3.829,04 |
| 8026 |
01/12/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
5.532,66 |
5.532,66 |
5.532,66 |
| 8027 |
01/12/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1.835,10 |
1.835,10 |
1.835,10 |
| 8449 |
10/12/2025 |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 8450 |
10/12/2025 |
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
332,68 |
332,68 |
332,68 |
| Sub-total |
28.530,94 |
28.530,94 |
28.530,94 |
