Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1188 |
28/02/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.660,06 |
1.660,06 |
1.660,06 |
| 2381 |
16/04/2025 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2684 |
28/04/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
5.207,25 |
5.207,25 |
5.207,25 |
| 3618 |
11/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.735,75 |
1.735,75 |
1.735,75 |
| 3632 |
11/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.465,00 |
1.465,00 |
1.465,00 |
| 3692 |
13/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.735,75 |
1.735,75 |
1.735,75 |
| 3961 |
26/06/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 4869 |
16/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.735,75 |
1.735,75 |
1.735,75 |
| 5156 |
25/07/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 5591 |
18/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.735,75 |
1.735,75 |
0,00 |
| 5602 |
18/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.430,00 |
1.430,00 |
0,00 |
| 5873 |
27/08/2025 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
| Sub-total |
21.795,31 |
21.795,31 |
18.469,56 |
| Total |
21.795,31 |
21.795,31 |
18.469,56 |
