| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3652 | 01/07/2024 | GENTE SEGURADORA SA | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 3653 | 01/07/2024 | GENTE SEGURADORA SA | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 3654 | 01/07/2024 | UELITON LUCAS PIACENTINI THONI | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3655 | 01/07/2024 | CHRISTIAN RENAN DE QUADROS DE ALMEIDA | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| 3656 | 01/07/2024 | AJUDA DE CUSTO | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
| 3659 | 01/07/2024 | CUNHA TELEFONIA LTDA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 3660 | 01/07/2024 | AMARILDO GUERRA DA SILVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3661 | 01/07/2024 | CUNHA TELEFONIA LTDA | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3662 | 01/07/2024 | GEOVANIA VARAL ELEXANDRE | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 3663 | 01/07/2024 | CUNHA TELEFONIA LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3664 | 01/07/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.940,72 | 5.940,72 | 5.940,72 |
| 3665 | 01/07/2024 | LOURDES FATIMA BROCCO | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 3666 | 01/07/2024 | AJUDA DE CUSTO | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| 3667 | 01/07/2024 | CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL | 5.947,50 | 5.947,50 | 5.947,50 |
| 3668 | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.521,54 | 3.521,54 | 3.521,54 |
| 3669 | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.173,84 | 1.173,84 | 1.173,84 |
| 3670 | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.034,86 | 2.034,86 | 2.034,86 |
| 3671 | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 678,28 | 678,28 | 678,28 |
| 3672 | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.988,02 | 2.988,02 | 2.988,02 |
| 3673 | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 878,89 | 878,89 | 878,89 |
| Sub-total | 39.531,65 | 39.531,65 | 39.531,65 | ||
| Primeiro < 157 158 159 160 161 162 163 164 165 > Último |
