Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1139 |
26/02/2025 |
FRANCIS CAMPAGNOLO ENGENHARIA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 1141 |
27/02/2025 |
NILDE ANA ALBERTI 69820643015 |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1142 |
27/02/2025 |
NILDE ANA ALBERTI 69820643015 |
7.860,00 |
7.860,00 |
7.860,00 |
| 1143 |
27/02/2025 |
NILDE ANA ALBERTI 69820643015 |
2.097,80 |
2.097,80 |
2.097,80 |
| 1144 |
27/02/2025 |
NILDE ANA ALBERTI 69820643015 |
382,90 |
382,90 |
382,90 |
| 1145 |
27/02/2025 |
NILDE ANA ALBERTI 69820643015 |
1.698,80 |
1.698,80 |
1.698,80 |
| 1146 |
27/02/2025 |
NILDE ANA ALBERTI 69820643015 |
2.586,70 |
2.586,70 |
2.586,70 |
| 1147 |
27/02/2025 |
JONAS EDEGAR LAVALL 03098841010 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1148 |
27/02/2025 |
VALMOR JOSE DE CARLI |
317,00 |
317,00 |
317,00 |
| 1149 |
27/02/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
1.189,50 |
1.189,50 |
1.189,50 |
| 1150 |
27/02/2025 |
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1151 |
27/02/2025 |
TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA |
13.180,00 |
13.180,00 |
13.180,00 |
| 1152 |
27/02/2025 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 1153 |
27/02/2025 |
QUIRON CLINICA D SAUDE LTDA |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 1155 |
27/02/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.610,24 |
1.610,24 |
1.610,24 |
| 1156 |
27/02/2025 |
EZEQUIEL DA SILVA MATTOS |
336,24 |
336,24 |
336,24 |
| 1157 |
27/02/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
8.929,26 |
8.929,26 |
8.929,26 |
| 1158 |
27/02/2025 |
VALDECIR BAMPI |
1.702,70 |
1.702,70 |
1.702,70 |
| 1159 |
27/02/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
14.844,80 |
14.844,80 |
14.844,80 |
| 1160 |
27/02/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
7.166,45 |
7.166,45 |
7.166,45 |
| Sub-total |
77.362,39 |
77.362,39 |
77.362,39 |
