Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1198 |
28/02/2025 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 1199 |
28/02/2025 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 1200 |
05/03/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
2.897,69 |
2.897,69 |
2.897,69 |
| 1201 |
05/03/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
659,88 |
659,88 |
659,88 |
| 1202 |
05/03/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
512,27 |
512,27 |
512,27 |
| 1203 |
05/03/2025 |
CLAUDIOMIRO DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1204 |
05/03/2025 |
DARCI CENCI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1205 |
05/03/2025 |
IRES PAZZETTI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1206 |
05/03/2025 |
LUCILDA HERZER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1207 |
05/03/2025 |
lillian bianchetto bampi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1208 |
05/03/2025 |
JOCIANE COLLET CENCI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1209 |
05/03/2025 |
ALBERTO CASARIM PIOVESAN |
336,24 |
336,24 |
336,24 |
| 1210 |
05/03/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 1211 |
05/03/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
772,75 |
772,75 |
772,75 |
| 1212 |
05/03/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
863,49 |
863,49 |
863,49 |
| 1213 |
05/03/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
3.156,52 |
3.156,52 |
3.156,52 |
| 1214 |
05/03/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
14.177,89 |
14.177,89 |
14.177,89 |
| 1215 |
05/03/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
1.205,50 |
1.205,50 |
1.205,50 |
| 1216 |
05/03/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
657,11 |
657,11 |
657,11 |
| 1217 |
05/03/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
4.956,65 |
4.956,65 |
4.956,65 |
| Sub-total |
32.005,99 |
32.005,99 |
32.005,99 |
