Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1330 |
05/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.788,53 |
7.788,53 |
7.788,53 |
| 1331 |
05/03/2025 |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
557,35 |
557,35 |
557,35 |
| 1332 |
05/03/2025 |
VALCIR DOMINGOS ALBERTI |
336,24 |
336,24 |
336,24 |
| 1334 |
05/03/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1335 |
05/03/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 1336 |
05/03/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 1337 |
05/03/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
989,00 |
989,00 |
989,00 |
| 1338 |
05/03/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
1.145,00 |
1.145,00 |
1.145,00 |
| 1340 |
05/03/2025 |
EMANUEL CORREA DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1341 |
07/03/2025 |
GELIO JOSE TOMASI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1342 |
07/03/2025 |
MARCOS RIZZOTTO DA SILVA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1343 |
07/03/2025 |
AUGUSTO MAGGIONI DE PAULA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1344 |
07/03/2025 |
MARIA DE JESUS NITZ SCHENKEL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1345 |
07/03/2025 |
ALCIDINA PORTELLA PIACENTINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1346 |
07/03/2025 |
ZENIRA SANTINA DANIELI TOMAZI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1347 |
07/03/2025 |
MARISA TOMASI GANZA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1348 |
07/03/2025 |
DORACI ALVES DA ANUNCIACAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1349 |
07/03/2025 |
MAICO ROZO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1352 |
07/03/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
418,95 |
418,95 |
418,95 |
| 1353 |
07/03/2025 |
ALVINO SOEIRO NETO |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| Sub-total |
14.455,07 |
14.455,07 |
14.455,07 |
