Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2152 |
03/04/2025 |
DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
3.127,95 |
3.127,95 |
3.127,95 |
| 2153 |
03/04/2025 |
DOUGLAS DAVID AZEVEDO |
2.497,01 |
2.497,01 |
2.497,01 |
| 2155 |
03/04/2025 |
VENICIO BROCCO 02680516079 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2157 |
03/04/2025 |
MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
4.103,49 |
4.103,49 |
0,00 |
| 2158 |
03/04/2025 |
ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 2159 |
03/04/2025 |
COOP. DE CRED. RURAL COM INI. SOLIDARIA CRESOL GER |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 2160 |
03/04/2025 |
JOAO CARLOS NUNES DUARTE |
1.050,00 |
700,00 |
350,00 |
| 2161 |
03/04/2025 |
SANDRA CAMPAGNOLO MIGLIORINI |
750,00 |
500,00 |
250,00 |
| 2162 |
03/04/2025 |
BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2163 |
03/04/2025 |
BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2164 |
03/04/2025 |
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROSA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2165 |
03/04/2025 |
MARINA PRESTES CAVALHEIRO |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2166 |
03/04/2025 |
LUIS DERLI NUNES DE MOURA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 2167 |
03/04/2025 |
IVALINO CORREIA BUENO |
280,87 |
280,87 |
280,87 |
| 2168 |
03/04/2025 |
VENICIO BROCCO 02680516079 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2169 |
03/04/2025 |
NEDI FATIMA ROSO 43435777087 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 2170 |
03/04/2025 |
DELIRES DE LURDES BROCCO |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 2171 |
03/04/2025 |
CLEONILDA DA SILVA ROSA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2172 |
04/04/2025 |
CLEONILDA DA SILVA ROSA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2173 |
04/04/2025 |
SERGIO BRIZOLA ROSA |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| Sub-total |
18.294,32 |
17.694,32 |
12.990,83 |
