Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4821 |
14/07/2025 |
NELSON CABRAL DE MELO |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 4822 |
14/07/2025 |
LURDES VANI ALBERTI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4823 |
14/07/2025 |
NATALIA APARECIDA FULBER FERREIRA |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 4824 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
11.222,93 |
11.222,93 |
11.222,93 |
| 4825 |
14/07/2025 |
GUSTAVO DALCIN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4827 |
14/07/2025 |
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
1.670,00 |
1.670,00 |
0,00 |
| 4829 |
14/07/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
1.189,50 |
1.189,50 |
1.189,50 |
| 4830 |
14/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
640,96 |
640,96 |
640,96 |
| 4831 |
14/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 4832 |
14/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
5.600,05 |
5.600,05 |
5.600,05 |
| 4833 |
14/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
402,92 |
402,92 |
402,92 |
| 4835 |
15/07/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 4836 |
15/07/2025 |
MECANICA BROCCO LTDA |
1.452,00 |
1.452,00 |
1.452,00 |
| 4837 |
15/07/2025 |
JOSE CAMPAGNOLO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4838 |
15/07/2025 |
RENATA MARIA BORGES BIANCHETTO 00407376089 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4839 |
15/07/2025 |
FLORIBELLA FLORICULTURA E PAISAGISMO |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 4841 |
15/07/2025 |
PK TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| 4842 |
15/07/2025 |
PASEP |
2.328,62 |
2.328,62 |
2.328,62 |
| 4844 |
15/07/2025 |
MAGNA FERNANDA BERCKEUER CEARINI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4845 |
15/07/2025 |
EDSON ANTUNES DE SOUZA |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| Sub-total |
38.285,98 |
38.285,98 |
36.615,98 |
