Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4790 |
11/07/2025 |
ELZA SALETE GUERRA DURANTI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4791 |
11/07/2025 |
CLARINDA MAGGIONI DE PAULA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 4792 |
11/07/2025 |
VOLMIR ANTONIO SILVA CENCI |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4793 |
11/07/2025 |
NELCI MARIA PEREIRA MACHADO |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| 4794 |
11/07/2025 |
GLAUCIO JUNIOR SELLA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 4795 |
11/07/2025 |
ALCIDINA PORTELLA PIACENTINI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4796 |
11/07/2025 |
LEONITA SANTINA BATTISTI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4799 |
11/07/2025 |
53.814.792 KAIKE JACO PASTORIO |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 4800 |
11/07/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
59.100,00 |
59.100,00 |
49.250,00 |
| 4801 |
11/07/2025 |
ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4802 |
11/07/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
2.497,45 |
2.497,45 |
2.497,45 |
| 4803 |
11/07/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 4804 |
11/07/2025 |
IGOR HOSPITALAR - COMERCIO LTDA - ME |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 4805 |
11/07/2025 |
PGS IT SOLUOES EM AUTOMACAO |
1.874,00 |
1.874,00 |
1.874,00 |
| 4806 |
11/07/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
1.997,00 |
1.997,00 |
1.997,00 |
| 4807 |
11/07/2025 |
NILSO DAMIAO FEIJO DA SILVA LTDA |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 4809 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.849,57 |
1.849,57 |
0,00 |
| 4810 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
13.304,39 |
13.304,39 |
0,00 |
| 4811 |
14/07/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
7.807,84 |
7.807,84 |
0,00 |
| 4812 |
14/07/2025 |
HELENA LOURDES RAIMUNDI BROCCO |
175,00 |
175,00 |
0,00 |
| Sub-total |
104.721,25 |
104.721,25 |
71.734,45 |
