| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6124 | 02/09/2025 | SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA | 1.031,25 | 1.031,25 | 1.031,25 |
| 6125 | 02/09/2025 | ADRIANA ASCOLI | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 6126 | 04/09/2025 | ADRIANA ASCOLI | 15.325,80 | 15.325,80 | 15.325,80 |
| 6131 | 04/09/2025 | CUNHA TELEFONIA LTDA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6132 | 04/09/2025 | COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 6133 | 04/09/2025 | SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA | 2.069,25 | 2.069,25 | 2.069,25 |
| 6135 | 04/09/2025 | CUNHA TELEFONIA LTDA | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| 6136 | 04/09/2025 | CUNHA TELEFONIA LTDA | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6137 | 04/09/2025 | LEONARA PIRAN 62507176091 | 1.048,73 | 1.048,73 | 1.048,73 |
| 6138 | 04/09/2025 | MARCELINO DOS SANTOS | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6139 | 04/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.976,67 | 3.976,67 | 3.976,67 |
| 6140 | 04/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 198,93 | 198,93 | 198,93 |
| 6141 | 04/09/2025 | INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS | 417,56 | 417,56 | 417,56 |
| 6142 | 04/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.485,42 | 2.485,42 | 2.485,42 |
| 6143 | 04/09/2025 | PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6144 | 04/09/2025 | PERDONSINI & CIA LTDA ME | 3.225,76 | 3.225,76 | 3.225,76 |
| 6145 | 04/09/2025 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROSA | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6147 | 04/09/2025 | SIMONE DOS SANTOS ALVES DAMER | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 6148 | 04/09/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 128,01 | 128,01 | 128,01 |
| 6149 | 04/09/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 128,01 | 128,01 | 128,01 |
| Sub-total | 37.277,39 | 37.277,39 | 37.277,39 | ||
| Primeiro < 263 264 265 266 267 268 269 270 271 > Último |
