Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6037 |
01/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
547,20 |
547,20 |
547,20 |
| 6038 |
01/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
144,80 |
144,80 |
144,80 |
| 6039 |
01/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 6040 |
01/09/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.328,00 |
1.328,00 |
0,00 |
| 6041 |
01/09/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
360,55 |
0,00 |
0,00 |
| 6042 |
01/09/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
144,39 |
0,00 |
0,00 |
| 6043 |
01/09/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
763,60 |
0,00 |
0,00 |
| 6044 |
01/09/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
644,07 |
0,00 |
0,00 |
| 6045 |
01/09/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
142,72 |
142,72 |
0,00 |
| 6046 |
01/09/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
37,68 |
37,68 |
0,00 |
| 6047 |
01/09/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
109,36 |
109,36 |
0,00 |
| 6048 |
01/09/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
149,40 |
149,40 |
0,00 |
| 6049 |
01/09/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
212,40 |
212,40 |
0,00 |
| 6050 |
01/09/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
63,72 |
63,72 |
0,00 |
| 6051 |
01/09/2025 |
SUELEN DAIANE KANIS |
212,40 |
212,40 |
0,00 |
| 6052 |
01/09/2025 |
TANIA TERESA COSMAN |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 6053 |
01/09/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
874,44 |
874,44 |
874,44 |
| 6054 |
01/09/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
459,93 |
459,93 |
459,93 |
| 6055 |
01/09/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
1.039,95 |
1.039,95 |
1.039,95 |
| 6056 |
01/09/2025 |
EUCLIDES SEGUNDO BORELLI |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| Sub-total |
8.498,61 |
6.586,00 |
4.330,32 |
