Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6645 |
26/09/2025 |
HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO VICENTE DE PAULO |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 6646 |
26/09/2025 |
HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO VICENTE DE PAULO |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 6647 |
26/09/2025 |
ROSANE CAMPAGNOLO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6648 |
26/09/2025 |
CAMILA DE RAMOS BRIZOLLA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
| 6649 |
26/09/2025 |
BENICIO BRIZOLLA PORTELLA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 6650 |
29/09/2025 |
S. E. ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6651 |
29/09/2025 |
54.283.159 JOSINO DA SILVA OLIVEIRA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6653 |
29/09/2025 |
EVTECH ESCOLA DO VALE DE TECNOLOGIA LTDA. |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 6654 |
29/09/2025 |
RESOLUTIVITA GESTAO EM SAUDE LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 6656 |
01/10/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
37,45 |
37,45 |
37,45 |
| 6657 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.461,76 |
1.461,76 |
1.461,76 |
| 6658 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
8.003,79 |
8.003,79 |
8.003,79 |
| 6659 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
12.361,96 |
12.361,96 |
12.361,96 |
| 6662 |
01/10/2025 |
ADEMIR DA SILVA CORREIA |
140,10 |
140,10 |
0,00 |
| 6663 |
01/10/2025 |
JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
21.975,68 |
21.975,68 |
21.975,68 |
| 6664 |
01/10/2025 |
JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
7.683,94 |
7.683,94 |
7.683,94 |
| 6665 |
01/10/2025 |
JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
538,67 |
538,67 |
538,67 |
| 6666 |
01/10/2025 |
JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.122,77 |
1.122,77 |
1.122,77 |
| 6667 |
01/10/2025 |
JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
1.667,93 |
1.667,93 |
1.667,93 |
| 6668 |
01/10/2025 |
JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
4.833,75 |
4.833,75 |
4.833,75 |
| Sub-total |
72.319,80 |
72.319,80 |
72.179,70 |
