Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3406 |
06/05/2026 |
HELENA LOURDES RAIMUNDI BROCCO |
868,00 |
868,00 |
868,00 |
| 3407 |
06/05/2026 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
555,44 |
555,44 |
555,44 |
| 3408 |
06/05/2026 |
ANDRESSA CEREZA LTDA |
3.840,55 |
3.840,55 |
3.840,55 |
| 3409 |
06/05/2026 |
A MORAES PERDONSSINI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3410 |
06/05/2026 |
A MORAES PERDONSSINI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3411 |
07/05/2026 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
54.852,84 |
54.852,84 |
0,00 |
| 3413 |
07/05/2026 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
756,66 |
756,66 |
0,00 |
| 3415 |
07/05/2026 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
4.659,19 |
4.659,19 |
0,00 |
| 3416 |
07/05/2026 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
4.192,09 |
4.192,09 |
0,00 |
| 3417 |
07/05/2026 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
4.341,90 |
4.341,90 |
0,00 |
| 3418 |
07/05/2026 |
STAMM COM. DE PNEUS LTDA |
12.961,00 |
12.961,00 |
0,00 |
| 3419 |
07/05/2026 |
C&T PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3420 |
07/05/2026 |
RETÍFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA |
5.654,00 |
5.654,00 |
0,00 |
| 3422 |
07/05/2026 |
23.777.115 ROSANE CAMPAGNOLO |
489,90 |
489,90 |
0,00 |
| 3423 |
07/05/2026 |
23.777.115 ROSANE CAMPAGNOLO |
5.230,30 |
5.230,30 |
0,00 |
| 3424 |
07/05/2026 |
RETROMAC DESMONTE DE ROCHAS LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 3425 |
07/05/2026 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3428 |
07/05/2026 |
LADISLAU BATTISTI |
356,42 |
356,42 |
356,42 |
| 3429 |
07/05/2026 |
ADIR JOSE CAZAROTTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3430 |
07/05/2026 |
IVALINO CORREIA BUENO |
594,03 |
594,03 |
594,03 |
| Sub-total |
104.072,32 |
104.072,32 |
10.934,44 |
