Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5611 |
22/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
297,01 |
297,01 |
297,01 |
| 5612 |
22/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
112,20 |
112,20 |
112,20 |
| 5616 |
22/07/2026 |
MARILENE DIAS DA SILVA |
502,00 |
502,00 |
0,00 |
| 5617 |
22/07/2026 |
DENER FELICIO DURANTI TRENTIN |
238,71 |
238,71 |
238,71 |
| 5618 |
22/07/2026 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.355,38 |
1.355,38 |
1.355,38 |
| 5619 |
22/07/2026 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.251,12 |
1.251,12 |
1.251,12 |
| 5620 |
22/07/2026 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
1.674,00 |
1.674,00 |
1.674,00 |
| 5621 |
22/07/2026 |
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS |
18.600,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
| 5629 |
22/07/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA.- P DAS MISSÕES |
755,59 |
755,59 |
0,00 |
| 5630 |
22/07/2026 |
MARINA VEICULOS LTDA.- P DAS MISSÕES |
1.299,90 |
1.299,90 |
0,00 |
| 5631 |
22/07/2026 |
JUDITE DA SILVA 89390326087 |
8.484,20 |
8.484,20 |
8.484,20 |
| 5633 |
22/07/2026 |
ARIEL DE SOUZA MUNIZ |
155,56 |
155,56 |
0,00 |
| 5634 |
22/07/2026 |
BELONI CARVALHO PADILHA - ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5635 |
22/07/2026 |
BELONI CARVALHO PADILHA - ME |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 5636 |
22/07/2026 |
MAURI JOSE DALCIN |
3.305,00 |
3.305,00 |
3.305,00 |
| 5637 |
23/07/2026 |
MAURI JOSE DALCIN |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 5638 |
23/07/2026 |
24.359.112 VENICIO BROCCO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5639 |
23/07/2026 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA |
267,31 |
267,31 |
267,31 |
| 5642 |
23/07/2026 |
RETÍFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA |
1.550,00 |
1.550,00 |
0,00 |
| 5643 |
23/07/2026 |
RETÍFICA DE MOTORES SARANDIESEL LTDA |
7.450,00 |
7.450,00 |
0,00 |
| Sub-total |
49.547,98 |
49.547,98 |
37.834,93 |
