Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 46 |
18/01/2021 |
DECIO JUNIOR SILVESTRE & CIA LTDA |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| 61 |
18/01/2021 |
SHOPPING DO REAL |
1.694,25 |
1.694,25 |
1.694,25 |
| 62 |
18/01/2021 |
CLEITON DIONE VARGAS FEIJO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 64 |
18/01/2021 |
DECIO JUNIOR SILVESTRE & CIA LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 94 |
21/01/2021 |
GRAFICA RODAN LTDA - ME |
4.860,00 |
4.860,00 |
4.860,00 |
| 105 |
21/01/2021 |
QUATRO ESTACOES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.386,02 |
4.386,02 |
4.386,02 |
| 340 |
03/02/2021 |
LUCINEIA FERRARI |
308,55 |
308,55 |
308,55 |
| 346 |
03/02/2021 |
MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
881,98 |
881,98 |
881,98 |
| 379 |
04/02/2021 |
LISIELI MOI SARTORI ME |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
| 414 |
08/02/2021 |
INGRAPAL-INDUSTR. GRAFICA PALM. LTDA |
6.960,00 |
6.960,00 |
6.960,00 |
| 508 |
19/02/2021 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
442,55 |
442,55 |
442,55 |
| 647 |
24/02/2021 |
MARLI DAL ALBA MOI |
1.062,93 |
1.062,93 |
1.062,93 |
| 669 |
24/02/2021 |
CLAUDIR DANIELI 94285799049 |
3.374,00 |
3.374,00 |
3.374,00 |
| 703 |
26/02/2021 |
ANDRE CARLOS TASSO DE OLIVEIRA 03121112074 |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 770 |
05/03/2021 |
LUCAS DA ROSA 01749973022 |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 837 |
10/03/2021 |
CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 1083 |
23/03/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA.- P DAS MISSÕES |
4.546,53 |
4.546,53 |
4.546,53 |
| 1088 |
23/03/2021 |
MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
766,96 |
766,96 |
766,96 |
| 1149 |
29/03/2021 |
CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
7.535,00 |
7.535,00 |
7.535,00 |
| 1206 |
31/03/2021 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| Sub-total |
45.807,17 |
45.807,17 |
45.807,17 |
