Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4515 |
22/09/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4602 |
28/09/2021 |
NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
540,61 |
540,61 |
540,61 |
| 4704 |
01/10/2021 |
PERDONSINI & CIA LTDA ME |
2.005,43 |
2.005,43 |
2.005,43 |
| 5413 |
09/11/2021 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
1.833,00 |
1.833,00 |
1.833,00 |
| 5432 |
09/11/2021 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
45,76 |
45,76 |
45,76 |
| 5439 |
09/11/2021 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
10.279,63 |
10.279,63 |
10.279,63 |
| 5476 |
12/11/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
3.013,44 |
3.013,44 |
3.013,44 |
| 5477 |
12/11/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
5.541,90 |
5.541,90 |
5.541,90 |
| 5479 |
12/11/2021 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
5.364,77 |
5.364,77 |
5.364,77 |
| 5507 |
16/11/2021 |
NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.711,97 |
3.711,97 |
3.711,97 |
| 5564 |
18/11/2021 |
SERGIO DALCIN RIGON & FILHO LTDA |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| 5580 |
19/11/2021 |
NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.098,60 |
1.098,60 |
1.098,60 |
| 5793 |
25/11/2021 |
NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
920,29 |
920,29 |
920,29 |
| 5798 |
25/11/2021 |
NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
877,89 |
877,89 |
877,89 |
| 5804 |
26/11/2021 |
MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
956,68 |
956,68 |
956,68 |
| 5948 |
02/12/2021 |
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 5986 |
07/12/2021 |
ZANATTA COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 6030 |
07/12/2021 |
EDISON LUIS SCHOMHORST |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
37.420,97 |
37.420,97 |
37.420,97 |
| Total |
37.420,97 |
37.420,97 |
37.420,97 |
