Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1073 |
21/02/2025 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1780 |
21/03/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 1815 |
24/03/2025 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2453 |
23/04/2025 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2649 |
28/04/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 3200 |
22/05/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 3327 |
27/05/2025 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3912 |
23/06/2025 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3918 |
23/06/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 5055 |
21/07/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 5088 |
22/07/2025 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 5605 |
18/08/2025 |
54.930.015 CLARICE DE SOUZA FERNANDES |
626,10 |
626,10 |
0,00 |
| Sub-total |
10.001,10 |
10.001,10 |
9.375,00 |
| Total |
10.001,10 |
10.001,10 |
9.375,00 |
