Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 727 |
17/07/2024 |
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
14.359,80 |
14.359,80 |
14.359,80 |
| 728 |
17/07/2024 |
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
147,05 |
147,05 |
147,05 |
| 729 |
17/07/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
57,80 |
57,80 |
57,80 |
| 730 |
17/07/2024 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
698,40 |
698,40 |
698,40 |
| 731 |
17/07/2024 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
89,29 |
89,29 |
80,52 |
| 732 |
17/07/2024 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
103,92 |
64,95 |
64,95 |
| 733 |
17/07/2024 |
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
2.268,00 |
2.268,00 |
2.268,00 |
| 734 |
17/07/2024 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
2.376,36 |
2.376,36 |
2.376,36 |
| 737 |
17/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.916,28 |
1.916,28 |
1.916,28 |
| 738 |
17/07/2024 |
FGTS |
137,41 |
137,41 |
137,41 |
| 752 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.298,68 |
4.298,68 |
4.298,68 |
| 753 |
24/07/2024 |
FGTS |
301,53 |
301,53 |
301,53 |
| 754 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
941,46 |
941,46 |
941,46 |
| 761 |
26/07/2024 |
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA |
93,61 |
93,61 |
93,61 |
| 797 |
07/08/2024 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
6.570,00 |
6.570,00 |
3.324,42 |
| 798 |
07/08/2024 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
24.684,00 |
24.684,00 |
296,20 |
| 809 |
15/08/2024 |
ELISEU CAZAROTTO ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 818 |
26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.541,52 |
4.541,52 |
4.541,52 |
| 819 |
26/08/2024 |
FGTS |
320,96 |
320,96 |
320,96 |
| 820 |
26/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
994,64 |
994,64 |
994,64 |
| Sub-total |
64.980,71 |
64.941,74 |
37.299,59 |
