Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1424 |
25/10/2017 |
MARCELA JEANI ALBARELLO |
1.008,00 |
1.008,00 |
1.008,00 |
| 1425 |
25/10/2017 |
ILIANE S PESSOTTO SERV DE NUTRICIONISTA LTDA ME |
2.548,00 |
2.548,00 |
2.548,00 |
| 1426 |
25/10/2017 |
FELIPE ZANCAN ESPANHOL ME |
6.325,00 |
6.325,00 |
6.325,00 |
| 1427 |
25/10/2017 |
FONOCLIN CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA |
1.326,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
| 1428 |
25/10/2017 |
FONOCLIN CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA LTDA |
988,00 |
988,00 |
988,00 |
| 1430 |
25/10/2017 |
VMAT IMAGEM LTDA |
15.346,00 |
15.346,00 |
15.346,00 |
| 1431 |
25/10/2017 |
VANDA SALETE DE CARLI FORTES ME |
5.735,00 |
5.735,00 |
5.735,00 |
| 1432 |
25/10/2017 |
CLINICA SAO DOMINGOS LTDA |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 1433 |
25/10/2017 |
CLINICA SAO DOMINGOS LTDA |
5.830,00 |
5.830,00 |
5.830,00 |
| 1434 |
25/10/2017 |
ISAQUEU BARIVIERA |
10.385,00 |
10.385,00 |
10.385,00 |
| 1435 |
25/10/2017 |
ISAQUEU BARIVIEIRA & CIA LTDA ME |
17.029,00 |
17.029,00 |
17.029,00 |
| 1436 |
25/10/2017 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
8.366,00 |
8.366,00 |
8.366,00 |
| 1437 |
25/10/2017 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1438 |
25/10/2017 |
JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP |
28.295,00 |
28.295,00 |
28.295,00 |
| 1439 |
30/10/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.392,94 |
9.392,94 |
9.392,94 |
| 1440 |
30/10/2017 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.498,52 |
2.498,52 |
2.498,52 |
| 1441 |
30/10/2017 |
FGTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1442 |
30/10/2017 |
PIS/PASEP |
93,92 |
93,92 |
93,92 |
| 1447 |
30/10/2017 |
FGTS |
751,43 |
751,43 |
751,43 |
| 1449 |
30/10/2017 |
RADIOLOGIA SCAPIN IMAGEM ODONTOLÓGICA S C LTDA |
1.339,00 |
1.339,00 |
1.339,00 |
| Sub-total |
120.586,81 |
120.586,81 |
120.586,81 |
