Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1071 |
29/04/2026 |
MARANGON & CIA LTDA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 1081 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
57.430,60 |
57.430,60 |
57.430,60 |
| 1082 |
29/04/2026 |
FGTS |
4.594,45 |
4.594,45 |
0,00 |
| 1083 |
29/04/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
12.578,03 |
12.578,03 |
0,00 |
| 1086 |
29/04/2026 |
JANETE FATIMA PEDROSO |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1087 |
30/04/2026 |
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
823,65 |
803,31 |
803,31 |
| 1088 |
30/04/2026 |
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
326,40 |
326,40 |
326,40 |
| 1089 |
30/04/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.295,73 |
1.295,73 |
1.295,73 |
| 1090 |
30/04/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
758,11 |
758,11 |
758,11 |
| 1092 |
30/04/2026 |
DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
28,88 |
28,88 |
28,88 |
| 1095 |
05/05/2026 |
CLAUDIOMIRO JOSE FANIN |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 1096 |
05/05/2026 |
RODEIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
27,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 |
05/05/2026 |
JOÃO DA ROSA |
70,00 |
70,00 |
0,00 |
| 1098 |
05/05/2026 |
DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
134,80 |
0,00 |
0,00 |
| 1099 |
06/05/2026 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 1100 |
06/05/2026 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| 1101 |
06/05/2026 |
DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
26,94 |
0,00 |
0,00 |
| 1102 |
06/05/2026 |
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
911,97 |
0,00 |
0,00 |
| 1103 |
06/05/2026 |
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
296,12 |
0,00 |
0,00 |
| 1104 |
06/05/2026 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
1.406,28 |
1.406,28 |
0,00 |
| Sub-total |
84.602,96 |
80.185,79 |
61.537,03 |
