| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 1004 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 - MANUTENÇÃO CONVENIO DAER | 430.000,00 | 40.100,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 1007 - MANUTENÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO RODOVIA INTEGRAÇÃO MERCOSUL | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | 42.280.000,00 | 28.784.336,85 | 26.360.821,37 | 26.014.542,70 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | 2.700.000,00 | 1.240.500,01 | 1.125.126,77 | 1.091.973,08 |
| 2020 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 300.000,00 | 76.212,32 | 66.007,30 | 64.477,54 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000.000,00 | 30.141.149,18 | 27.587.555,44 | 27.206.593,32 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 50.000.000,00 | 30.141.149,18 | 60,28 | 27.587.555,44 | 91,53 | 27.206.593,32 | 98,62 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |
