| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 1004 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 - MANUTENÇÃO CONVENIO DAER | 430.000,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 1007 - MANUTENÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO RODOVIA INTEGRAÇÃO MERCOSUL | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | 42.280.000,00 | 20.052.597,96 | 18.779.127,80 | 18.738.003,47 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | 2.700.000,00 | 973.541,39 | 787.708,18 | 764.506,61 |
| 2020 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 300.000,00 | 59.985,82 | 48.318,46 | 46.953,94 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000.000,00 | 21.121.725,17 | 19.650.754,44 | 19.585.064,02 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 50.000.000,00 | 21.121.725,17 | 42,24 | 19.650.754,44 | 93,04 | 19.585.064,02 | 99,67 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |
