| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 1004 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 - MANUTENÇÃO CONVENIO DAER | 430.000,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 1007 - MANUTENÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO RODOVIA INTEGRAÇÃO MERCOSUL | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | 42.280.000,00 | 23.674.847,20 | 22.281.614,45 | 22.233.996,67 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | 2.700.000,00 | 1.020.580,65 | 835.526,18 | 826.605,30 |
| 2020 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 300.000,00 | 62.433,36 | 50.801,63 | 50.594,68 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000.000,00 | 24.793.461,21 | 23.203.542,26 | 23.146.796,65 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 50.000.000,00 | 24.793.461,21 | 49,59 | 23.203.542,26 | 93,59 | 23.146.796,65 | 99,76 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Julho. |
