| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 1004 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 - MANUTENÇÃO CONVENIO DAER | 430.000,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 1007 - MANUTENÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO RODOVIA INTEGRAÇÃO MERCOSUL | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | 42.280.000,00 | 27.235.014,70 | 25.593.074,42 | 22.526.202,86 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | 2.700.000,00 | 1.124.909,49 | 944.889,48 | 917.512,99 |
| 2020 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 300.000,00 | 69.322,84 | 58.387,46 | 56.650,75 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000.000,00 | 28.464.847,03 | 26.631.951,36 | 23.535.966,60 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 50.000.000,00 | 28.464.847,03 | 56,93 | 26.631.951,36 | 93,56 | 23.535.966,60 | 88,37 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Agosto. |
