| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 1004 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 - MANUTENÇÃO CONVENIO DAER | 430.000,00 | 40.100,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 1007 - MANUTENÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO RODOVIA INTEGRAÇÃO MERCOSUL | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009 - PROGRAMA CARACTERIZAÇÃO DO REBANHO LEITEIRO | 575.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | 42.280.000,00 | 32.313.741,04 | 29.908.249,43 | 29.809.703,70 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | 2.900.000,00 | 1.266.594,73 | 1.142.118,12 | 1.123.173,02 |
| 2020 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 300.000,00 | 79.160,19 | 69.154,17 | 66.437,20 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.575.160,00 | 33.699.595,96 | 31.155.121,72 | 31.034.913,92 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 50.575.160,00 | 33.699.595,96 | 66,63 | 31.155.121,72 | 92,45 | 31.034.913,92 | 99,61 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Setembro. |
