| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 1004 - PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1005 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1006 - MANUTENÇÃO CONVENIO DAER | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 - MANUTENÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO RODOVIA INTEGRAÇÃO MERCOSUL | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | 42.280.000,00 | 464.075,02 | 144.249,62 | 112.629,14 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA | 2.700.000,00 | 211.068,45 | 86.435,64 | 58.040,30 |
| 2020 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 300.000,00 | 24.394,25 | 7.452,98 | 5.359,40 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 50.000.000,00 | 699.537,72 | 238.138,24 | 176.028,84 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 50.000.000,00 | 699.537,72 | 1,40 | 238.138,24 | 34,04 | 176.028,84 | 73,92 |
| Resumo referente ao mês de Janeiro. |
