Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
EMP. REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 |
3.500,00 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 065525685 |
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271,66 |
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| 25/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2024 - REF. JANEIRO/2024
RIO GRANDE ENERGIA - 26
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271,66 |
| 25/03/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 068691848 |
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273,82 |
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| 25/03/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 071844765 |
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322,85 |
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| 27/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2024 - REF. MARÇO/2024
RIO GRANDE ENERGIA - 26
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273,82 |
| 27/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2024 - REF. MARÇO/2024
RIO GRANDE ENERGIA - 26
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322,85 |
| 23/04/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 075069526 |
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291,18 |
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| 25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2024 - REF. ABRIL/2024
RIO GRANDE ENERGIA - 26
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291,18 |
| 24/05/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 078423031 |
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232,25 |
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| 24/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2024 - REF. MAIO/2024
RIO GRANDE ENERGIA - 26 |
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232,25 |
| TOTAL |
3.500,00 |
1.391,76 |
1.391,76 |
| SALDO A PAGAR |
2.108,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
