Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MONIA ELIDIA HATTJE DAPPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
31 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
emp. referente a ressarcimento de despesas com postagem de documentos nos Correios, para a servidora Monia Elidia Hattje Dapper. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
emp. referente a ressarcimento de despesas com postagem de documentos nos Correios, para a servidora Monia Elidia Hattje Dapper. |
99,05 |
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| 01/02/2024 |
liquidado por monia conofrme id tiquete numero 2609464398 |
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99,05 |
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| 08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2024
MONIA ELIDIA HATTJE DAPPER - 320 |
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99,05 |
| TOTAL |
99,05 |
99,05 |
99,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
