Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
33 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
Unidade: |
CAMARA DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
Descritivo do Empenho: |
emp. referente ao vale alimentação dos servidores da câmara referente a fevereiro/2024. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2024 |
emp. referente ao vale alimentação dos servidores da câmara referente a fevereiro/2024. |
1.680,00 |
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02/02/2024 |
liquidado por monia conforme fatura numero 665926 |
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1.680,00 |
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08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2024
BANRISUL CARTOES SA - 171 |
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1.680,00 |
TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.