Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2024 |
Serviço de manutenção e hospedagem do site da Câmara de Vereadores de Ernestina para os 11 meses de 2024.. |
7.180,25 |
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| 05/03/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 15557 |
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652,75 |
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| 13/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024 - REF. MARÇO/2024
ASTRUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - 292
|
|
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621,42 |
| 13/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 38/2024 |
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31,33 |
| 02/04/2024 |
liquidado por monia conforme nota fiscal numero 15615 |
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652,75 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024 - REF. ABRIL/2024
ASTRUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - 292
|
|
|
621,42 |
| 10/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 38/2024 |
|
|
31,33 |
| 01/05/2024 |
liquidado por monia conforme danfe nota fiscal numero 15762 |
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652,75 |
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| 06/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2024 - REF. MAIO/2024
ASTRUS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME - 292
|
|
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621,42 |
| 06/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 38/2024 |
|
|
31,33 |
| TOTAL |
7.180,25 |
1.958,25 |
1.958,25 |
| SALDO A PAGAR |
5.222,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
