Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
48 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS SOBRE REMUNERAÇÃO |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
INSS PATRONAL S/ SUBSIDEOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO/2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2024 |
INSS PATRONAL S/ SUBSIDEOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES FEVEREIRO/2024 |
2.608,15 |
|
|
| 22/02/2024 |
folha de pagamento fevereiro/2024 |
|
2.608,15 |
|
| 12/03/2024 |
empenho a maior - arredondamento |
|
-0,02 |
|
| 12/03/2024 |
empenho a maior - arredondamento |
-0,02 |
|
|
| 13/03/2024 |
Pagamento de Empenho 48/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 284460 |
|
|
2.608,13 |
| TOTAL |
2.608,13 |
2.608,13 |
2.608,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
