Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
ASSINATURA DE INFORMATIVOS IGAM DE ATUALIZAÇÕES MENSAIS AOS MUNICÍPIOS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
ASSINATURA DE INFORMATIVOS IGAM DE ATUALIZAÇÕES MENSAIS AOS MUNICÍPIOS |
1.800,00 |
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| 02/01/2024 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 8491 |
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1.800,00 |
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| 18/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024
INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA - 214 |
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1.778,40 |
| 18/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5/2024 |
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21,60 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/01/2024 |
21,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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21,60 |
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