Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARI ANTONIO MELLO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
51 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
emp. referente a ressarcimento de despesas com taxi para o Vereador Ari Antonio Mello, em deslocamento para Brasília entre os dias 26/02 e 01/03/2024. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
emp. referente a ressarcimento de despesas com taxi para o Vereador Ari Antonio Mello, em deslocamento para Brasília entre os dias 26/02 e 01/03/2024. |
417,00 |
|
|
| 04/03/2024 |
liquidado por monia conforme comprovantes de pagamento em anexo. |
|
417,00 |
|
| 08/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 51/2024
ARI ANTONIO MELLO - 336 |
|
|
417,00 |
| TOTAL |
417,00 |
417,00 |
417,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
