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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AERO TERRA VIAGENS

Dados do Empenho
Número do empenho: 53 Data de lançamento: 15/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM
Órgão: CAMARA DE VEREADORES
Unidade: CAMARA DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Descritivo do Empenho: emp. referente a aquisição de passagem aérea para os vereadores Tiago José Dummel, Victor Penz a Antonio Carlos Ferreira, em deslocamento para Brasília nos dias 22 a 25/04/2024.
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Processo número / ano:


Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2024 emp. referente a aquisição de passagem aérea para os vereadores Tiago José Dummel, Victor Penz a Antonio Carlos Ferreira, em deslocamento para Brasília nos dias 22 a 25/04/2024. 3.085,65
15/03/2024 liquidado por monia conforme fatura numero 003/24 3.085,65
18/03/2024 Pagamento de Empenho 53/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001403 3.085,65
TOTAL 3.085,65 3.085,65 3.085,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.