Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AERO TERRA VIAGENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
54 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
complementar ao empenho 53 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
complementar ao empenho 53 |
0,30 |
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| 15/03/2024 |
liquidado por monia conforme fatura 003/2024 |
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0,30 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Empenho 54/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001403 |
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0,30 |
| TOTAL |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
