Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
61 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS SOBRE REMUNERAÇÃO |
| Órgão: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Unidade: |
CAMARA DE VEREADORES |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
Recursos não Vinculados de Impostos |
| Descritivo do Empenho: |
INSS SERVIDORES S/ FOLHA PAGAMENTO MES folha de pagamento referente a março/2024 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
INSS SERVIDORES S/ FOLHA PAGAMENTO MES folha de pagamento referente a março/2024 |
610,54 |
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| 26/03/2024 |
folha de pagamento março/2024 |
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610,54 |
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| 19/04/2024 |
Pagamento de Empenho 61/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 287435 |
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610,54 |
| TOTAL |
610,54 |
610,54 |
610,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
