Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES folha de pagamento referente a maio/2024 |
30.283,34 |
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| 23/05/2024 |
folha de pagamento maio/2024 |
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30.283,34 |
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| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO RESSARCIMENTO ERARIO, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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200,00 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL II, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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282,82 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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384,87 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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577,73 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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986,64 |
| 23/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: CAMARA DE VEREADORES, Centro de Custo: VEREADORES |
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2.750,91 |
| 24/05/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001417
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2024 - REF. MAIO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 106
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4.381,18 |
| 24/05/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001419
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2024 - REF. MAIO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 106
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2.818,98 |
| 24/05/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001420
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 96/2024 - REF. MAIO/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 106
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2.618,98 |
| 24/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 96/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.281,23 |
| TOTAL |
30.283,34 |
30.283,34 |
30.283,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
