| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 2 | 12/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 82,69 | 82,69 | 82,69 |
| 27 | 20/02/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
| 55 | 18/03/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 79,63 | 79,63 | 79,63 |
| Sub-total | 244,82 | 244,82 | 244,82 | ||
| Total | 244,82 | 244,82 | 244,82 | ||
