Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARLA TERESA RODRIGUES MENEZES |
Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
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Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
18 | 22/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 67,69 | 67,69 | 67,69 |
34 | 31/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 63,29 | 63,29 | 63,29 |
97 | 03/04/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 130,02 | 130,02 | 130,02 |
108 | 17/04/2024 | DIARIAS NO PAIS | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
Sub-total | 3.561,00 | 3.561,00 | 3.561,00 | ||
Total | 3.561,00 | 3.561,00 | 3.561,00 |