Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: SINDISEM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
256 |
Data de lançamento: |
02/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3339.03.95.80.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
Serviço |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado Nesta Data |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2012 |
Valor Empenhado Nesta Data |
160,04 |
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| 02/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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160,04 |
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| 04/07/2012 |
Pagamento Ref. a Ordem de Pgto. 000256/2012 - Empenho 000256/2012 |
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160,04 |
| TOTAL |
160,04 |
160,04 |
160,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
