Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
373 |
Data de lançamento: |
24/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Serviço |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado Nesta Data |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2012 |
Valor Empenhado Nesta Data |
138,00 |
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| 24/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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138,00 |
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| 26/09/2012 |
Pagamento Ref. a Ordem de Pgto. 000379/2012 - Empenho 000373/2012 |
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138,00 |
| TOTAL |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
