Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA MINUANO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
389 |
Data de lançamento: |
09/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Serviço |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado Nesta Data |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2012 |
Valor Empenhado Nesta Data |
475,00 |
|
|
| 09/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
475,00 |
|
| 09/10/2012 |
Pagamento Ref. a Ordem de Pgto. 000397/2012 - Empenho 000389/2012 |
|
|
475,00 |
| 11/10/2012 |
Ref. a Ordem de Pgto. 000397/2012 Empenho 000389/2012 |
|
|
-475,00 |
| 11/10/2012 |
Estorno de Liquidação nesta data |
|
-475,00 |
|
| 11/10/2012 |
Despesa empenhada indevidamente. |
-475,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
