Nome do Credor: SISCO - COMéRCIO DE PRODUTOS E SERVIçOS DE INFORMá
Dados do Empenho
Número do empenho:
81
Data de lançamento:
26/02/2016
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
LEGISLATIVO
Unidade:
PODER LEGISLATIVO
Função:
Legislativa
Subfunção:
Ação Legislativa
Projeto / Atividade:
APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Serviço
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de hospedagem Web do mês de Feveiro/2016.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2016
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de hospedagem Web do mês de Feveiro/2016.
143,14
26/02/2016
Valor liquidado Nesta Data, ref. serviços de hospedagem Web do mês de Feveiro/2016, cfe. Nfe. nº 000.007.097.
143,14
10/03/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 081/2016
SISCO - Comércio de Produtos e Serviços de Informática Ltda - 235
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de hospedagem Web do mês de Feveiro/2016.
143,14
TOTAL
143,14
143,14
143,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
