Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMBRATEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1 |
Data de lançamento: |
10/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
Serviço |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. valor conta do telefone 55 3373 1490. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2017 |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. valor conta do telefone 55 3373 1490. |
78,85 |
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10/01/2017 |
Valor Liquidado Nesta Data, ref. valor conta do telefone 55 3373 1490. |
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78,85 |
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20/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001/2017
EMBRATEL - 19
Valor Empenhado Nesta Data, ref. valor conta do telefone 55 3373 1490. |
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78,85 |
TOTAL |
78,85 |
78,85 |
78,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.