3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Serviço
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado Nesta Data, ref. conta do telefone 55 3373 1174 do período de 26/01/2017 a 25/02/2017.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/03/2017
Valor Empenhado Nesta Data, ref. conta do telefone 55 3373 1174 do período de 26/01/2017 a 25/02/2017.
156,18
13/03/2017
Valor liquidado Nesta Data, ref. conta do telefone 55 3373 1174 do período de 26/01/2017 a 25/02/2017.
156,18
14/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2017
OI SA - 14
Valor Empenhado Nesta Data, ref. conta do telefone 55 3373 1174 do período de 26/01/2017 a 25/02/2017.
156,18
TOTAL
156,18
156,18
156,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
