Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIVERSOS VEREADORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
17/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Vereadores |
| Órgão: |
LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE PODER LEGISLATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Empenho ref. folha de pagamento dos Vereadores do mês Maio/2017 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2017 |
Empenho ref. folha de pagamento dos Vereadores do mês Maio/2017 |
18.687,90 |
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| 17/05/2017 |
Liquidação folha de pagamento de Maio/2017. |
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18.687,90 |
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| 19/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852263, 852264, 852265, 852266, 852267, 56170, 60771, 51322
PAGTO. REF. EMPENHO 204/2017
DIVERSOS VEREADORES - 2 |
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18.687,90 |
| TOTAL |
18.687,90 |
18.687,90 |
18.687,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
