Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARGARETH DE ALMEIDA BAUERMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
37 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
LEGISLATIVO |
| Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
| Função: |
Legislativa |
| Subfunção: |
Ação Legislativa |
| Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES |
| Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
Serviço |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
| Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de faxina no prédio da Câmara de Vereadores no mês de Janeiro/2017. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
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Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de faxina no prédio da Câmara de Vereadores no mês de Janeiro/2017. |
545,00 |
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| 30/01/2017 |
Valor liquidado Nesta Data, ref. serviços de faxina no prédio da Câmara de Vereadores no mês de Janeiro/2017. |
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545,00 |
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| 31/01/2017 |
Estorno por motivo de erro de digitação no valor do empenho. |
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-545,00 |
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| 31/01/2017 |
Estorno por motivo de erro de digitação no valor do empenho. |
-545,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
30/01/2017 |
43,60 |
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Cancelada |
| TOTAL |
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43,60 |
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