3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
Serviço
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Descritivo do Empenho:
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de faxina no prédio da Câmara de Vereadores no mês de Janeiro/2017 por motivo de férias da funcionária cedida pela Prefeitura.
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Processo número / ano:
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2017
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de faxina no prédio da Câmara de Vereadores no mês de Janeiro/2017 por motivo de férias da funcionária cedida pela Prefeitura.
565,00
31/01/2017
Valor Liquidado Nesta Data, ref. serviços de faxina no prédio da Câmara de Vereadores no mês de Janeiro/2017 por motivo de férias da funcionária cedida pela Prefeitura.
565,00
31/01/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852196
PAGTO. REF. EMPENHO 39/2017
Margareth de Almeida Bauermann - 319
Valor Empenhado Nesta Data, ref. serviços de faxina no prédio da Câmara de Vereadores no mês de Janeiro/2017 por motivo de férias da funcionária cedida pela Prefeitura.
565,00
TOTAL
565,00
565,00
565,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
