Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ADÃO JULCEMAR ALTMEYER |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
42 |
Data de lançamento: |
02/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
LEGISLATIVO |
Unidade: |
PODER LEGISLATIVO |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO E ADMINIST.DA CÂMARA VEREADORES |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
Serviço |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Descritivo do Empenho: |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. cota mensal de telefonia celular do mês de janeiro/2017 cfe. Resolução nº 283/2013. |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Processo número / ano: |
|
Histórico do Emenho
Histórico do Empenho:
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2017 |
Valor Empenhado Nesta Data, ref. cota mensal de telefonia celular do mês de janeiro/2017 cfe. Resolução nº 283/2013. |
200,00 |
|
|
02/02/2017 |
Valor liquidado Nesta Data, ref. cota mensal de telefonia celular do mês de janeimbro/2017 cfe. Resolução nº 283/2013. |
|
200,00 |
|
02/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852197
PAGTO. REF. EMPENHO 042/2017
ADÃO JULCEMAR ALTMEYER - 69
Valor Empenhado Nesta Data, ref. cota mensal de telefonia celular do mês de janeiro/2017 cfe. Resolução nº 283/2013. |
|
|
200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.